秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局
2015年决算公开1----秦皇岛市局文化广电的新闻出版(版权)局(部门概况、决算情况说明、名词解释)
时间:2016-09-10    来源:    【打印】【关闭】
 秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局部门决算公开

第一部分  秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局部门概况

一、部门职责

1.贯彻党和国家的文化方针、政策和法规,起草全市文化艺术和广播电视方面的政府规章草案和政策。

2.拟订全市文化、广播电视事业发展规划并组织实施,推进文化领域的体制机制改革,管理全市性重大文化活动。

3.推动全市文化和广播电视领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4.指导、管理全市社会文化和广播电视事业,指导图书馆、文化馆()事业和基层文化建设。

5.拟订全市非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性保护措施草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订全市文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责文化艺术经营活动的行业监管和从事演艺活动的民办机构的监管。

7.拟订全市文化产业发展规划,指导、协调文化产业发展。

8.指导、管理全市对外文化和广播电视交流工作,贯彻落实对外文化和广播电视交流政策,组织实施对外文化和广播电视交流活动。

9.负责制定全市出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施,拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施。

10.拟订全市文物事业发展规划,研究全市文物工作计划和年度工作重点,落实文物保护责任制,组织对维修项目和方案的审批、审核、论证及申报。

11.承办市政府交办的其他事项。、

二、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局2015年部门决算编制范围的决算单位包括:

秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局系统

秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局机关

秦皇岛市文物管理处

秦皇岛市文化市场行政执法大队

秦皇岛图书馆

秦皇岛市文化艺术中心

秦皇岛市文化艺术研究所

秦皇岛市小海燕评剧团

秦皇岛市群众艺术馆

秦皇岛市玻璃博物馆

第三部分 秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度部门决算 情况说明 一、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015年度收入支出决算总体情 况说明 (一)秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度综合收支与上年决算对比情况秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度收入总计 6326.8 万元,支出总计 4493.91 万元。与 2014 年相比,收、支总计各增加 1927.75 万元,1886.9万元, 增长 43.82%72.38%。主要原因:新增博物馆债券资金项目经费。剔除一次性新增项目因素后,秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度收、支总计比 2014 年减少24.37%。 图 1:收、支决算总计变动情况 (单位:万元) 25 (二)秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度财政拨款支出与预算数对比情况 秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局2015 年度财政拨款支出决算4493.91万元。与年初预算数相比,增加2060.08 万元。主要原因是年初预算未包含新增博物馆债券资金项目经费3000万元。 二、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 6326.8 万元,其中:财政拨款收入 6146.11 万元,占 97.14%;无事业收入;其他收入 180.69 万元,占 2.96 %。 图 2:收入决算 三、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计4493.91 万元,其中:基本支出1017.69 万元, 占 22.65%;项目支出3476.23万元,占 77.35%26 3:支出决算 四、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局2015 年度财政拨款收支总决算 与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1927.75 万元,增长 43.82%。主要原因:新增博物馆债券基金 4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元) 27五、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度三公经费财政拨款支出预算为 52 万元,支出决算为 48.99 万元,完成预算的 94.21%,较上年决算减 少 3.01,降低 5.79%2015 年度三公经费财政拨款支出决算 中,因公出国(境)费支出 5.05 万元,占10.31%;公务用车购置 及运行费支出决算37.35 万元,占 76.24%;公务接待费 6.59万元, 占 13.45%。具体情况如下: 图 5三公经费财政拨款支出结构 1、因公出国(境)支出决算48.99万元(2015 年度本单位组 织出国()团组 0 个,因公出国()人次数 1 人)。2、公务用车运行维护费支出决算 37.35 万元(2015 年度本单 28 位未购置公务用车,年末公务用车保有量 8 辆),完成年初预算数的 98.5%,较上年决算数增加5.05 万元,提高15.74%。增加的主要原因是县区调研、检查任务有所增加;单位现有车辆购买时间较长,车辆维修费用增加。公务用车购置支出决算 0 万元。 3、公务接待费支出决算 6.59 万元(2015 年度本单位招待 81 批次,合计招待 1200人次),完成年初预算数的 71.17%,较上年决算 数减少0.58万元,降低 8.09%2015 年度三公经费支出决算小于预算的主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支。 六、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局 2015 年度机关运行经费支出情 况的说明

2015 年秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局机关运行经费支出 489.95万元,比 2014 年减少4.69万元,降低0.95%,节约使用资金。七、关于秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局2015 年度政府采购支出情况的 说明 2015 年本部门政府采购支出总额 439.42 万元,其中:政府采 29 购货物支出 145.07万元、政府采购工程支出 99.63 万元、政府采购服 务支出194.72 万元。 八、预算绩效管理工作开展情况 2015 年重点绩效评价本着兼顾省本级支出与系统支出、兼顾整体政策评价和重点项目评价的原则,确定了对5项重大支出政策或重大项目开展财政重点绩效评价,评价范围涉及9个预算部门,评价资金量达7808万元。 其中,农村文化建设资金“两馆一站免费开放资金”为直评项目,“重大文化活动”“文化事业发展专项资金”“2015国家重点文物保护专项资金”为自评项目。总体绩效较好,专项资金安排符合市委市政府决策部署,符合当前经济社会发展需要,支持重点明确,推动开放型经济健康稳定发展起到了积极作用。九、其他重要事项的情况说明 截至 2015 12 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,一般公务用车 6 辆、其他用车 2 辆,其他用车为流动舞台车1辆,接送演员中巴车1辆。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入:是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

基本支出:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

项目支出:专门针对本单位的某一个特定项目的相关支出。

   

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